Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAICON JOEL DA FONTOURA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5362 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
UNIDADE SUBORDINADA |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃDO DA SEC. DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR SOCIAL MES DE JULHO DE 2024 |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR SOCIAL MES DE JULHO DE 2024 |
1.500,00 |
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01/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.500,00 |
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TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.