Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: POST WEB MARKETING LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
538 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente Serviços Prestados de Publicação Legal - Aviso de Licitação/Pregão Presencial de 01/2024 - Pregão Eletrônico 01/2024. |
0,00 |
4.931,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
Empenho referente Serviços Prestados de Publicação Legal - Aviso de Licitação/Pregão Presencial de 01/2024 - Pregão Eletrônico 01/2024. |
4.931,76 |
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| 01/02/2024 |
Empenho referente Serviços Prestados de Publicação Legal - Aviso de Licitação/Pregão Presencial de 01/2024 - Pregão Eletrônico 01/2024. |
|
4.931,76 |
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| 01/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 538/2024
POST WEB MARKETING LTDA - 10540 |
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4.931,76 |
| TOTAL |
4.931,76 |
4.931,76 |
4.931,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
