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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5391 Data de lançamento: 02/08/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO POR ESTIMATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. 25.000,00 25.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2024 EMPENHO POR ESTIMATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. 25.000,00
23/08/2024 EMPENHO POR ESTIMATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. 2.952,96
27/08/2024 HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.. 2.952,96
10/09/2024 Liquidado nesta data Conforme memorando SMEC n° 379/2024 no valor da Nota Fiscal Nº 1/589; 8.108,40
10/09/2024 Liquidado nesta data Conforme memorando SMEC n° 382/2024 no valor da Nota Fiscal Nº 1/591; 8.134,40
13/09/2024 DÉBITO NESTA DATA REFERENTE LINHA 03 MÊS AGOSTO/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO SMEC N° 382/2024. 8.134,40
13/09/2024 DÉBITO NESTA DATA REFERENTE LINHA 04 MÊS AGOSTO/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO SMEC N° 379/2024. 8.108,40
23/10/2024 Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº 1/624; 4.493,60
23/10/2024 Estorno de Saldo empenhado por estimativa. -1.310,64
08/11/2024 DÉBITO NESTA DATA REFERENTE SOCORRO NA LINHA 03 (CINCO SIAS) MÊS SETEMBRO/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO SMEC N° 446/2024, NF Nº 1/624 OTERO TRANSPORTES LTDA - 9426 4.493,60
TOTAL 23.689,36 23.689,36 23.689,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.