Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO CRAS |
12.000,00 |
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| 19/08/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO CRAS, CONSISTINDO EM MANUTENÇÃO DOS SITES OFICIAIS, ASSISTENCIA TECNICA EM MICRO COMPUTADORES, IMPRESSORAS, COPIADORAS ENTRE OUTROS. |
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1.000,00 |
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| 22/08/2024 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO CRAS. |
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1.000,00 |
| 10/09/2024 |
Liquidado nesta data Conforme memorando CRAS n° 288/2024 no valor da Nota Fiscal Nº E/166; |
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1.000,00 |
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| 13/09/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO CRAS, CONFORME MEMORANDO CRAS N° 288/2024 NF E/166. |
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1.000,00 |
| 15/10/2024 |
Liquidado nesta data Conforme memorando CRAS n° 318/2024 no valor da Nota Fiscal Nº E/171; |
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1.000,00 |
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| 17/10/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO CRAS, CONFORME MEMORANDO CRAS N° 318/2024 NF E/171. |
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1.000,00 |
| 13/11/2024 |
Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº E/177; |
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1.000,00 |
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| 21/11/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO CRAS, CONFORME MEMORANDO CRAS N° 471/2024 NF E/177.
PAGAMENTO EMPENHO N° 5410/2024
MATEUS MANTELLI - ME - 8203 |
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1.000,00 |
| 03/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/181; |
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1.000,00 |
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| 11/12/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO CRAS, CONFORME MEMORANDO CRAS N° 509/2024 NF E/181.
PAGAMENTO EMPENHO N° 5410/2024
MATEUS MANTELLI ME 8203 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
12.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
