Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO CRAS |
12.000,00 |
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| 19/08/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO CRAS, CONSISTINDO EM MANUTENÇÃO DOS SITES OFICIAIS, ASSISTENCIA TECNICA EM MICRO COMPUTADORES, IMPRESSORAS, COPIADORAS ENTRE OUTROS. |
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1.000,00 |
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| 22/08/2024 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO CRAS. |
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1.000,00 |
| 10/09/2024 |
Liquidado nesta data Conforme memorando CRAS n° 288/2024 no valor da Nota Fiscal Nº E/166; |
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1.000,00 |
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| 13/09/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO CRAS, CONFORME MEMORANDO CRAS N° 288/2024 NF E/166. |
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1.000,00 |
| 15/10/2024 |
Liquidado nesta data Conforme memorando CRAS n° 318/2024 no valor da Nota Fiscal Nº E/171; |
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1.000,00 |
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| 17/10/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO CRAS, CONFORME MEMORANDO CRAS N° 318/2024 NF E/171. |
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1.000,00 |
| 13/11/2024 |
Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº E/177; |
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1.000,00 |
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| 21/11/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO CRAS, CONFORME MEMORANDO CRAS N° 471/2024 NF E/177.
PAGAMENTO EMPENHO N° 5410/2024
MATEUS MANTELLI - ME - 8203 |
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1.000,00 |
| 03/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/181; |
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1.000,00 |
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| 11/12/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO CRAS, CONFORME MEMORANDO CRAS N° 509/2024 NF E/181.
PAGAMENTO EMPENHO N° 5410/2024
MATEUS MANTELLI ME 8203 |
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1.000,00 |
| 20/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/186; |
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1.000,00 |
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| 24/12/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO CRAS, CONFORME CONTRATO N° 80/2024.
PAGAMENTO EMPENHO N° 5410/2024, CFE MEMORANDO CRAS N° 530/2024 E NF E/186.
MATEUS MANTELLI - ME - 8203 |
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1.000,00 |
| 04/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/188; |
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1.000,00 |
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| 14/02/2025 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO CRAS. |
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1.000,00 |
| 10/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/195; |
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1.000,00 |
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| 14/03/2025 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO CRAS, CONFORME CONTRATO N° 80/2024.
PAGAMENTO EMPENHO N° 5410/2024, NF E/195.
MATEUS MANTELLI - ME - 8203
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1.000,00 |
| 01/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/196; |
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1.000,00 |
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| 11/04/2025 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO CRAS, CONFORME CONTRATO N° 80/2024.
PAGAMENTO EMPENHO DE RESTO A PAGAR N° 5410/2024, CFE MEMORANDO CRAS N° 50/2025 E NF E/196.
MATEUS MANTELLI - ME - 8203 |
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1.000,00 |
| 14/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202; |
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1.000,00 |
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| 15/05/2025 |
ANULAR POR RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME PEDIDO DO SETOR DE LICITAÇÕES |
-2.000,00 |
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| 16/05/2025 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO CRAS.
ABRIL/2025
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR N° 5410/2024, NF N° E/202.
MATEUS MANTELLI EIRELI - 8203 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
