| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA NADAL LTDA |
| Número do empenho: | 5417 | Data de lançamento: | 05/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO CARGO PLACA IQL 2313 LOTADO NA SEC D OBRAS | 2.822,50 | 2.822,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO CARGO PLACA IQL 2313 LOTADO NA SEC D OBRAS | 2.822,50 | ||
| 05/08/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.822,50 | ||
| 04/09/2024 | Pagamento de Empenho 5417/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.822,50 | ||
| TOTAL | 2.822,50 | 2.822,50 | 2.822,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
