Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA NADAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5417 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO CARGO PLACA IQL 2313 LOTADO NA SEC D OBRAS |
2.822,50 |
2.822,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO CARGO PLACA IQL 2313 LOTADO NA SEC D OBRAS |
2.822,50 |
|
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| 05/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.822,50 |
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| 04/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5417/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.822,50 |
| TOTAL |
2.822,50 |
2.822,50 |
2.822,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
