EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA O CONTADOR ANDERSON PETTENON BANDEIRA RETORNO DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/08/2024 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.
139,15
139,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2024
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA O CONTADOR ANDERSON PETTENON BANDEIRA RETORNO DE PORTO ALEGRE NO DIA 02/08/2024 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.
139,15
05/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA
139,15
13/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5421/2024
VIACAO OURO E PRATA SA - 1958
139,15
TOTAL
139,15
139,15
139,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
