Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MINISTERIO DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
545 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES UNIÃO |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES COM RECURSO PORTARIA 3.463/2023 - DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
706 - Transferência Especial da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente restituição automática de saldo de aplicação financeira recurso Portaria 3463/2023, conforme guia GRU nº 98822-7 anexa. |
0,00 |
68,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
Empenho referente restituição automática de saldo de aplicação financeira recurso Portaria 3463/2023, conforme guia GRU nº 98822-7 anexa. |
68,59 |
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| 25/01/2024 |
Empenho referente restituição automática de saldo de aplicação financeira recurso Portaria 3463/2023, conforme guia GRU anexa. |
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68,59 |
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| 31/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 545/2024
MINISTERIO DA FAZENDA - 8693 |
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68,59 |
| TOTAL |
68,59 |
68,59 |
68,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
