| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 5502 | Data de lançamento: | 05/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 10.262,50 | 10.262,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 10.262,50 | ||
| 20/09/2024 | Liquidado nesta data Conforme memorando Enfermagem n° 07/2024 nos valores das Notas Fiscais Nº 1/4912; 1/4913; | 10.262,50 | ||
| 24/09/2024 | DÉBITO NESTA DATA CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ENCAMINHADO PELO MEMORANDO ENFERMAGEM N° 017/2024 NOTAS N° 4912 E 4913. HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 10.262,50 | ||
| TOTAL | 10.262,50 | 10.262,50 | 10.262,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
