| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR ELOY DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5521 | Data de lançamento: | 06/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO PLACA L200 IYV 8402 LOTADO NA SEC DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 40,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO PLACA L200 IYV 8402 LOTADO NA SEC DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 240,00 | ||
| 06/08/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 240,00 | ||
| 21/08/2024 | Pagamento de Empenho 5521/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
