Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5529 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1531.39 |
DIESEL COMUM PARA USO DAS MAQUINAS SEC DE AGRICULTURA |
6,53 |
10.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2024 |
DIESEL COMUM PARA USO DAS MAQUINAS SEC DE AGRICULTURA |
10.000,00 |
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| 05/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7767; 001/7765; 001/7754; 001/7752; 001/7768; 001/7770; 001/7749; 001/7771; 001/7766; 001/7751; 001/7772; |
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8.117,50 |
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| 10/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5529/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.117,50 |
| TOTAL |
10.000,00 |
8.117,50 |
8.117,50 |
| SALDO A PAGAR |
1.882,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
