| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 5529 | Data de lançamento: | 06/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1531.39 | DIESEL COMUM PARA USO DAS MAQUINAS SEC DE AGRICULTURA | 6,53 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | DIESEL COMUM PARA USO DAS MAQUINAS SEC DE AGRICULTURA | 10.000,00 | ||
| 05/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/7767; 001/7765; 001/7754; 001/7752; 001/7768; 001/7770; 001/7749; 001/7771; 001/7766; 001/7751; 001/7772; | 8.117,50 | ||
| 10/09/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5529/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.117,50 | ||
| 04/12/2024 | ANULADO NESTA DATA | -1.882,50 | ||
| TOTAL | 8.117,50 | 8.117,50 | 8.117,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
