Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5530 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUIISÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DA SEC DE EDUCAÇÃO MAQUINA DE CORTAR GRAMA. |
75,40 |
75,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2024 |
AQUIISÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DA SEC DE EDUCAÇÃO MAQUINA DE CORTAR GRAMA. |
75,40 |
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06/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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75,40 |
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TOTAL |
75,40 |
75,40 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
75,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.