| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELOIR MULLER - ME |
| Número do empenho: | 5535 | Data de lançamento: | 06/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | ALIMENTAÇÃO PARA CRECHES E PRE ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | 2.292,21 | 2.292,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | 2.292,21 | ||
| 06/08/2024 | Conforme liquidação parcial Nota Fiscal Nº 001/864; | 2.292,21 | ||
| 26/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5535/2024 ELOIR MULLER - ME - 8498 | 2.292,21 | ||
| TOTAL | 2.292,21 | 2.292,21 | 2.292,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
