Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELOIR MULLER - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5535 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
ALIMENTAÇÃO PARA CRECHES E PRE ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL |
2.292,21 |
2.292,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2024 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL |
2.292,21 |
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| 06/08/2024 |
Conforme liquidação parcial Nota Fiscal Nº 001/864; |
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2.292,21 |
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| 26/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5535/2024
ELOIR MULLER - ME - 8498 |
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2.292,21 |
| TOTAL |
2.292,21 |
2.292,21 |
2.292,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
