| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
| Número do empenho: | 5537 | Data de lançamento: | 06/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO (4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | MOUSE SEM FIO PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP MOUSE SEM FIO PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. | 115,00 | ||
| 06/08/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 115,00 | ||
| 22/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5537/2024 MATEUS MANTELLI - ME - 8203 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
