Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5550 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PHOTO CONDUTOR |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
TONER BROTHER |
95,00 |
95,00 |
1.00 |
TONER 105A |
110,00 |
110,00 |
1.00 |
PACOTE DE FOLHA A4 CHAMEX |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PHOTO CONDUTOR TONER BROTHER TONER 105A PACOTE DE FOLHA A4 CHAMEX |
353,00 |
|
|
06/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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353,00 |
|
TOTAL |
353,00 |
353,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
353,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.