| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
| Número do empenho: | 5550 | Data de lançamento: | 06/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PHOTO CONDUTOR | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | TONER BROTHER | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | TONER 105A | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | PACOTE DE FOLHA A4 CHAMEX | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PHOTO CONDUTOR TONER BROTHER TONER 105A PACOTE DE FOLHA A4 CHAMEX | 353,00 | ||
| 06/08/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 353,00 | ||
| 03/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5550/2024 MATEUS MANTELLI - ME - 8203 | 353,00 | ||
| TOTAL | 353,00 | 353,00 | 353,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
