| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DAIANE DE ARRUDA DIAS 00562986090 ME |
| Número do empenho: | 5568 | Data de lançamento: | 07/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EDREDOM , COBERTOR JOGOS DE TAPETE, E TOALHAS DE ROSTO PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. | 2.220,00 | 2.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EDREDOM , COBERTOR JOGOS DE TAPETE, E TOALHAS DE ROSTO PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. | 2.220,00 | ||
| 07/08/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.220,00 | ||
| 22/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5568/2024 DAIANE DE ARRUDA DIAS 00562986090 ME - 8929 | 2.220,00 | ||
| TOTAL | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
