Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO HENRIQUE BONISSONI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
557 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMETACAO DE RUAS E AVENIDAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DE SERVIÇO DE MEDIÇÃO Nº5 REFERENTE PROCESSE DE LICITAÇÃO Nº 66/2023, EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023. |
0,00 |
20.582,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
EMPENHO DE SERVIÇO DE MEDIÇÃO Nº5 REFERENTE PROCESSE DE LICITAÇÃO Nº 66/2023, EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023. |
20.582,11 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO DE SERVIÇO DE MEDIÇÃO Nº5 REFERENTE PROCESSE DE LICITAÇÃO Nº 66/2023, EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023. |
|
20.582,11 |
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| 07/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 557/2024
PAULO HENRIQUE BONISSONI - 10279 |
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19.935,42 |
| 07/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 557/2024 |
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646,69 |
| TOTAL |
20.582,11 |
20.582,11 |
20.582,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
07/02/2024 |
646,69 |
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Lançada |
| TOTAL |
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646,69 |
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