| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CINARA BRIZOLLA SOARES |
| Número do empenho: | 5591 | Data de lançamento: | 08/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDORA SECRETARIA CINARA BRIZOLA SOARES VIAGEM A PORTO ALEGRE ENCONTRO FORMATIVO DO ALFABETIZA NO DIA 14/08/2024 COM RETORNO DIA 15/08/2024 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 448,42 | 448,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDORA SECRETARIA CINARA BRIZOLA SOARES VIAGEM A PORTO ALEGRE ENCONTRO FORMATIVO DO ALFABETIZA NO DIA 14/08/2024 COM RETORNO DIA 15/08/2024 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 448,42 | ||
| 08/08/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 448,42 | ||
| 20/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5591/2024 CINARA BRIZOLLA SOARES - 7578 | 448,42 | ||
| TOTAL | 448,42 | 448,42 | 448,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
