| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CALCADOS TREVISOL LTDA |
| Número do empenho: | 5596 | Data de lançamento: | 08/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO DESPORTO - MANUTENÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA DE CAMPO 8 PRO | 370,00 | 1.110,00 |
| 1.00 | BOLA NIKE ACADEMI TEAM 5 | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA DE CAMPO 8 PRO BOLA NIKE ACADEMI TEAM 5 | 1.360,00 | ||
| 08/08/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.360,00 | ||
| 08/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5596/2024 CALCADOS TREVISOL LTDA - 8784 | 1.360,00 | ||
| TOTAL | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
