| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE AUGUSTO DA ROCHA MENGER |
| Número do empenho: | 5610 | Data de lançamento: | 08/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE EXTRA PETALA 60X48X200M | 120,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE EXTRA PETALA 60X48X200M | 1.800,00 | ||
| 08/08/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.800,00 | ||
| 13/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5610/2024 JOSE AUGUSTO DA ROCHA MENGER - 10674 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
