Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5626 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO BOLA |
268,00 |
536,00 |
| 2.00 |
CONTRA PINO PARA USO MOTONIVELADORA CASE 845B |
3,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINO BOLA CONTRA PINO PARA USO MOTONIVELADORA CASE 845B |
542,00 |
|
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| 12/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
542,00 |
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| 15/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5626/2024
COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTD - 736 |
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|
542,00 |
| TOTAL |
542,00 |
542,00 |
542,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
