Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA JURIDICA COM VISTAS A EFETUAR A COBRANÇA ADMINISTRATIVA E/OU JUDICIAL DOS CREDITOS DO MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTARIA E NAO TRIBUTARIA; REPRESENTAR E DEFENDER ATIVA E PASSIVAMENTE, O INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL EM QUALQUER FORMA DE |
18.600,00 |
|
|
| 05/09/2024 |
Liquidado nesta data Conforme faturamento mês 08/2024 e Nota Fiscal Nº E/203; |
|
6.200,00 |
|
| 10/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA JURIDICA, CONFORME CONTRATO N° 81/2024, FATURAMENTO MÊS 08/2024, Nota Fiscal Nº E/203 |
|
|
6.011,52 |
| 10/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5629/2024 |
|
|
188,48 |
| 09/10/2024 |
Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº E/206; |
|
6.200,00 |
|
| 10/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATAPROFISSIONAIS NA ÁREA JURIDICA, CONFORME CONTRATO N° 81/2024, FATURAMENTO MÊS 09/2024, Nota Fiscal Nº E/206. |
|
|
6.010,90 |
| 10/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5629/2024 |
|
|
189,10 |
| 07/11/2024 |
Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº E/209 anexa; |
|
6.200,00 |
|
| TOTAL |
18.600,00 |
18.600,00 |
12.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
