Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAURO ANDERSON DIAS GRASSELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5661 |
Data de lançamento: |
13/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO PATROLA CASE |
2.370,00 |
2.370,00 |
| 1.00 |
GUARNIÇÃO BORRACHA DE PORTA |
1.350,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO PATROLA CASE GUARNIÇÃO BORRACHA DE PORTA |
3.720,00 |
|
|
| 13/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
3.720,00 |
|
| 17/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5661/2024
MAURO ANDERSON DIAS GRASSELI - 10227 |
|
|
3.720,00 |
| TOTAL |
3.720,00 |
3.720,00 |
3.720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
