Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5665 |
Data de lançamento: |
13/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO VICE-PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA DA UNIDADE DE VICE- PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL VICE PREFEITO PATRONAIS DE FERIAS AGOSTO de 2024. |
0,00 |
351,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2024 |
INSS PARTE PATRONAL VICE PREFEITO PATRONAIS DE FERIAS AGOSTO de 2024. |
351,73 |
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| 13/08/2024 |
Referente Patronais mês 08/2024. |
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351,73 |
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| 19/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5665/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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177,28 |
| 04/11/2024 |
Estorno de saldo empenhado a maior por arredondamento da folha. |
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-174,45 |
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| 04/11/2024 |
Estorno de saldo empenhado a maior por arredondamento da folha. |
-174,45 |
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| TOTAL |
177,28 |
177,28 |
177,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
