| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 5666 | Data de lançamento: | 13/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente Fatura de exames laboratoriais e serviços do Consórcio de Saúde Intermunicipal - CONSIM, referente ao mês de Junho de 2024, conforme relatório encaminhado através de Ofício n° 061/2024 junto de documentos anexos. | 41.324,73 | 41.324,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | Empenho referente Fatura de exames laboratoriais e serviços do Consórcio de Saúde Intermunicipal - CONSIM, referente ao mês de Junho de 2024, conforme relatório encaminhado através de Ofício n° 061/2024 junto de documentos anexos. | 41.324,73 | ||
| 13/08/2024 | Liquidado nesta data conforme Ofício n° 061/2024 e Recibos Nº 1784; 1771; | 41.324,73 | ||
| 22/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5666/2024 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 | 41.324,73 | ||
| TOTAL | 41.324,73 | 41.324,73 | 41.324,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
