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Exercício: 2024
Nome do Credor: JEDISON DOS SANTOS GOMES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5671	Data de lançamento:	13/08/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR JEDSON DOS SANTOS GOMES VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/08/2024 COM RETRONO DIA 17/08/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	307,30	307,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR JEDSON DOS SANTOS GOMES VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/08/2024 COM RETRONO DIA 17/08/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	307,30
13/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA		307,30
22/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5671/2024 JEDISON DOS SANTOS GOMES - 8492			307,30
TOTAL		307,30	307,30	307,30
SALDO A PAGAR				0,00