| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 5672 | Data de lançamento: | 13/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA JCK 3H40 LOTADO NO CRAS. | 102,02 | 102,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA JCK 3H40 LOTADO NO CRAS. | 102,02 | ||
| 19/08/2024 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA JCK 3H40 LOTADO NO CRAS. | 102,02 | ||
| 22/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5672/2024 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 9286 | 102,02 | ||
| TOTAL | 102,02 | 102,02 | 102,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
