| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 5689 | Data de lançamento: | 13/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 373.42 | DIESEL S - 10 PARA USO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE. | 6,49 | 2.423,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | DIESEL S - 10 PARA USO DOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE. | 2.423,51 | ||
| 05/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/7804; 001/7797; | 2.423,51 | ||
| 05/09/2024 | Pagamento de Empenho 5689/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.423,51 | ||
| TOTAL | 2.423,51 | 2.423,51 | 2.423,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
