Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOAO ALTAIR BATISTELA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5696 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA BARRA FUNDA RS PROJETO CHAMA DA CULTURA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA BARRA FUNDA RS PROJETO CHAMA DA CULTURA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
2.000,00 |
|
|
| 14/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.000,00 |
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| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
