Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5701 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMETACAO DE RUAS E AVENIDAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1200.00 |
TIJOLO MAÇICO 9,0X9,0X19 GRANDE. |
0,95 |
1.140,00 |
| 12.00 |
CIMENTO VOTORAN |
39,80 |
477,60 |
| 6.00 |
CAL HIDRATADO |
16,90 |
101,40 |
| 4.00 |
AREIA MEDIA. |
203,00 |
812,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2024 |
TIJOLO MAÇICO 9,0X9,0X19 GRANDE. CIMENTO VOTORAN CAL HIDRATADO AREIA MEDIA. |
2.531,00 |
|
|
| 02/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/725; 001/726; |
|
2.531,00 |
|
| 04/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5701/2024
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
|
|
2.531,00 |
| TOTAL |
2.531,00 |
2.531,00 |
2.531,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
