| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 5732 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA JAY 6H04 VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/08/2024 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 199,98 | 199,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA JAY 6H04 VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/08/2024 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 199,98 | ||
| 19/08/2024 | LIQUIDADO ENSTA DATA | 199,98 | ||
| 26/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5732/2024 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 9286 | 199,98 | ||
| TOTAL | 199,98 | 199,98 | 199,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
