| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
| Número do empenho: | 5735 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DE 8 CANAIS | 865,60 | 865,60 |
| 1.00 | HD DE 500 GB PARA USO DA UNIDADE DE SAUDE. | 195,50 | 195,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DE 8 CANAIS HD DE 500 GB PARA USO DA UNIDADE DE SAUDE. | 1.061,10 | ||
| 19/08/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.061,10 | ||
| 26/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5735/2024 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 10737 | 1.061,10 | ||
| TOTAL | 1.061,10 | 1.061,10 | 1.061,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
