Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PONTO ÚTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5736 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
CENTRODE EVENTOS REVITALIZAÇÃO E REF. DE EDIFICAÇÕES DE USO PUBLICO (1201) |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SOQUETE MAGNETICO |
5,90 |
11,80 |
| 300.00 |
PARAFUSO TELHA BROC 5,5X2,1 |
0,85 |
255,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SOQUETE MAGNETICO PARAFUSO TELHA BROC 5,5X2,1 |
266,80 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SOQUETE MAGNETICO
PARAFUSO TELHA BROC 5,5X2,1
|
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266,80 |
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| 04/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5736/2024
PONTO ÚTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA - 2985 |
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266,80 |
| TOTAL |
266,80 |
266,80 |
266,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
