Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5752 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO de 2024. |
0,00 |
1.234,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2024 |
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO de 2024. |
1.234,24 |
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| 19/08/2024 |
Liquidado nesta data referente à Folha de Pagamento mês 08/2024. |
|
1.234,24 |
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| 19/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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248,16 |
| 19/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5752/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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986,08 |
| TOTAL |
1.234,24 |
1.234,24 |
1.234,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
19/08/2024 |
248,16 |
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Lançada |
| TOTAL |
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248,16 |
|
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