Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5756 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. |
| Conta de Despesa: |
3190.03.99.00.00.00 - OUTRAS PENSOES - CIVIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA PAG. REFER. A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO de 2024. |
0,00 |
470,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2024 |
FOLHA PAG. REFER. A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO de 2024. |
470,67 |
|
|
| 19/08/2024 |
Liquidado nesta data referente à Folha de Pagamento mês 08/2024. |
|
470,67 |
|
| 30/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5756/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
470,67 |
| TOTAL |
470,67 |
470,67 |
470,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
