Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5769 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Complemento Salarial Piso Nacional Enfermagem |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Complemento do Piso Nacional da Enfermagem |
| Conta de Despesa: |
3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Complemento Piso Enfermagem FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO de 2024. |
0,00 |
2.760,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2024 |
Complemento Piso Enfermagem FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO de 2024. |
2.760,77 |
|
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| 19/08/2024 |
Liquidado nesta data referente à Folha de Pagamento mês 08/2024. |
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2.760,77 |
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| 30/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5769/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.760,77 |
| TOTAL |
2.760,77 |
2.760,77 |
2.760,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
