| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 5817 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO de 2024. | 0,00 | 614,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO de 2024. | 614,10 | ||
| 19/08/2024 | Liquidado nesta data referente à Folha de Pagamento mês 08/2024. | 614,10 | ||
| 19/09/2024 | Pagamento de Empenho 5817/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 614,10 | ||
| TOTAL | 614,10 | 614,10 | 614,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
