| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
| Número do empenho: | 5835 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FABS PARTE PATRONAL | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.22.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO FIN | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSIVO ATUARIAL REF MES FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO de 2024. Complemento empenho 5812/2024 para utilização de saldo de Fonte de Recurso 502. | 9.130,57 | 9.130,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | PASSIVO ATUARIAL REF MES FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO de 2024. Complemento empenho 5812/2024 para utilização de saldo de Fonte de Recurso 502. | 9.130,57 | ||
| 19/08/2024 | Liquidado nesta data referente à folha de pagamento Prefeitura mês 08/2024. | 9.130,57 | ||
| 30/08/2024 | Pagamento de Empenho 5835/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.130,57 | ||
| TOTAL | 9.130,57 | 9.130,57 | 9.130,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
