Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5835 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FABS PARTE PATRONAL |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV |
| Conta de Despesa: |
3191.13.22.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO FIN |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASSIVO ATUARIAL REF MES FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO de 2024.
Complemento empenho 5812/2024 para utilização de saldo de Fonte de Recurso 502. |
9.130,57 |
9.130,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2024 |
PASSIVO ATUARIAL REF MES FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO de 2024.
Complemento empenho 5812/2024 para utilização de saldo de Fonte de Recurso 502. |
9.130,57 |
|
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| 19/08/2024 |
Liquidado nesta data referente à folha de pagamento Prefeitura mês 08/2024. |
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9.130,57 |
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| 30/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5835/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.130,57 |
| TOTAL |
9.130,57 |
9.130,57 |
9.130,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
