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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JEDISON DOS SANTOS GOMES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5836	Data de lançamento:	19/08/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR JEDISON DOS SANTOS GOMES PARA VIAGEM IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE NO DIA 27/08/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA ANEXA.	153,65	153,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR JEDISON DOS SANTOS GOMES PARA VIAGEM IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE NO DIA 27/08/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA ANEXA.	153,65
19/08/2024	Liquidado nesta data conforme autorização de pagamento anexa.		153,65
27/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5836/2024 JEDISON DOS SANTOS GOMES - 8492			153,65
TOTAL		153,65	153,65	153,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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