Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JESSICA BRIZOLA FRIES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5838 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
CENTRODE EVENTOS REVITALIZAÇÃO E REF. DE EDIFICAÇÕES DE USO PUBLICO (1201) |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS E SOLDAS E MONTAGENS DA ESTRUTURA PARA COBERTURA DO CTG. |
1.690,00 |
1.690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS E SOLDAS E MONTAGENS DA ESTRUTURA PARA COBERTURA DO CTG. |
1.690,00 |
|
|
| 02/09/2024 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS E SOLDAS E MONTAGENS DA ESTRUTURA PARA COBERTURA DO CTG.
|
|
1.690,00 |
|
| 04/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5838/2024
JESSICA BRIZOLA FRIES - 9767 |
|
|
1.690,00 |
| TOTAL |
1.690,00 |
1.690,00 |
1.690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
