| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 5846 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR (1070) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 12.000,00 | ||
| 23/08/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 6.652,80 | ||
| 23/08/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 5.347,20 | ||
| 27/08/2024 | REF A LINHA 1 HISTÓRICO DO EMPENHO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.. | 6.652,80 | ||
| 27/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5846/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.347,20 | ||
| TOTAL | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
