Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GELCON COM DE PECAS E PRESTÇAO DE SERVIÇOS DE ELE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5859 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
21 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Limpeza de Ar Condicionado Completa Interna e Externa |
240,00 |
240,00 |
1.00 |
Carga de Gás Ar Condicionado de 09 a 12 mil BTUS |
290,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2024 |
Limpeza de Ar Condicionado Completa Interna e Externa Carga de Gás Ar Condicionado de 09 a 12 mil BTUS |
530,00 |
|
|
TOTAL |
530,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
530,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.