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Exercício: 2024
Nome do Credor: MICHELLI DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5865	Data de lançamento:	19/08/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	AÇÕES RECURSO FNAS - PISO VARIAVEL DE ALTA COMPLEXIDADE PVAC - MP 1188/2023 - CUSTEIO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	25 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	4 HORAS QUINZENAIS DE PINTURA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS OFICINAS DO SCFV COM IDADE DE 7 A 14 ANOS	560,60	3.363,60
6.00	4 HORAS SEMANAIS DE PINTURA ADSS, OFICINA INTERREGIONAL	570,50	3.423,00
6.00	4 HORAS SEMANAIS DE PINTURA COM PUBLICO DE MULHERES DOS GRUPOS PAIF E SCFV	568,90	3.413,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2024	4 HORAS QUINZENAIS DE PINTURA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS OFICINAS DO SCFV COM IDADE DE 7 A 14 ANOS 4 HORAS SEMANAIS DE PINTURA ADSS, OFICINA INTERREGIONAL 4 HORAS SEMANAIS DE PINTURA COM PUBLICO DE MULHERES DOS GRUPOS PAIF E SCFV	10.200,00
27/08/2024	Liquidado nesta data conforme memorando CRAS n° 265/2024 no valor da DANFE Nº E/4;		1.700,00
30/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE INSTRUTOR/OFICINEIRO DE PINTURA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO MEMORANDO CRAS N° 265/2024 ANEXO.			1.700,00
02/10/2024	Liquidado nesta data Conforme memorando CRAS n° 309/2024 solicitando o pagamento no valor da Nota Fiscal Nº E/5;		1.700,00
04/10/2024	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO/2024 DE EDUCADOR SOCIAL, MINISTRANDO OFICINA DE PINTURA DO CRAS COM GRUPOS DO SCFV, CONTRATO N° 55/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO ENCAMINHADA PELO MEMORANDO CRAS N° 309/2024 NO VALOR DA NF 5.			1.700,00
01/11/2024	Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº E/6;		1.700,00
08/11/2024	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE EDUCADOR SOCIAL, MINISTRANDO OFICINA DE PINTURA DO CRAS COM GRUPOS DO SCFV, CONTRATO N° 55/2024. PAGAMENTO PARCIAL EMPENHO N° 5865/2024, CONFORME NF­e N° 6. MICHELLI DA SILVA - 10646			1.700,00
26/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/7;		1.700,00
29/11/2024	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2024 DE EDUCADOR SOCIAL, MINISTRANDO OFICINA DE PINTURA DO CRAS COM GRUPOS DO SCFV, CONFORME CONTRATO N° 55/2024. PAGAMENTO EMPENHO N° 5865/2024, CONFORME NFe N° 7 MICHELLI DA SILVA - 10646			1.700,00
TOTAL		10.200,00	6.800,00	6.800,00
SALDO A PAGAR				3.400,00