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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5866	Data de lançamento:	19/08/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL VIAGEM A PORTO ALEGRE DOS DIAS 28 A 29 DE AGOSTO DE 2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANEXA.	600,67	1.201,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL VIAGEM A PORTO ALEGRE DOS DIAS 28 A 29 DE AGOSTO DE 2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANEXA.	1.201,34
19/08/2024	Liquidado nesta data conforme autorização de pagamento de diárias anexa.		1.201,34
28/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5866/2024 MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS - 657			1.201,34
TOTAL		1.201,34	1.201,34	1.201,34
SALDO A PAGAR				0,00