| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EVELIN CARINI DE QUEVEDO |
| Número do empenho: | 5867 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A GESTORA ESCOLAR EVELIN CARINI DE QUEVEDO VIAGEM A PORTO ALEGRE DOS DIAS 28 A 29 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANEXA. | 307,31 | 614,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A GESTORA ESCOLAR EVELIN CARINI DE QUEVEDO VIAGEM A PORTO ALEGRE DOS DIAS 28 A 29 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANEXA. | 614,62 | ||
| 19/08/2024 | Liquidado nesta data conforme autorização de pagamento de diárias anexa. | 614,62 | ||
| 28/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5867/2024 EVELIN CARINI DE QUEVEDO - 9045 | 614,62 | ||
| TOTAL | 614,62 | 614,62 | 614,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
