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Última atualização realizada em 21/10/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EVELIN CARINI DE QUEVEDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5867	Data de lançamento:	19/08/2024
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A GESTORA ESCOLAR EVELIN CARINI DE QUEVEDO VIAGEM A PORTO ALEGRE DOS DIAS 28 A 29 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANEXA.	307,31	614,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2024	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A GESTORA ESCOLAR EVELIN CARINI DE QUEVEDO VIAGEM A PORTO ALEGRE DOS DIAS 28 A 29 DE AGOSTO DE 2024 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS ANEXA.	614,62
19/08/2024	Liquidado nesta data conforme autorização de pagamento de diárias anexa.		614,62
28/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5867/2024 EVELIN CARINI DE QUEVEDO - 9045			614,62
TOTAL		614,62	614,62	614,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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