| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
| Número do empenho: | 5884 | Data de lançamento: | 20/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO (4500) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO CAIXA PAPEL A4 | 280,00 | 840,00 |
| 2.00 | PHOTO CONDUTOR 2340 | 120,00 | 240,00 |
| 2.00 | BATERIA NOBREAK | 140,00 | 280,00 |
| 2.00 | TONER HP | 110,00 | 220,00 |
| 4.00 | REFIL DE TINTA EPSON | 80,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO CAIXA PAPEL A4 PHOTO CONDUTOR 2340 BATERIA NOBREAK TONER HP REFIL DE TINTA EPSON | 1.900,00 | ||
| 28/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO CAIXA PAPEL A4 PHOTO CONDUTOR 2340 BATERIA NOBREAK TONER HP REFIL DE TINTA EPSON | 1.900,00 | ||
| 29/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5884/2024 MATEUS MANTELLI - ME - 8203 | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
