Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5884 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO (4500) |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO CAIXA PAPEL A4 |
280,00 |
840,00 |
2.00 |
PHOTO CONDUTOR 2340 |
120,00 |
240,00 |
2.00 |
BATERIA NOBREAK |
140,00 |
280,00 |
2.00 |
TONER HP |
110,00 |
220,00 |
4.00 |
REFIL DE TINTA EPSON |
80,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO CAIXA PAPEL A4 PHOTO CONDUTOR 2340 BATERIA NOBREAK TONER HP REFIL DE TINTA EPSON |
1.900,00 |
|
|
TOTAL |
1.900,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.900,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.