| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 5886 | Data de lançamento: | 20/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETO SAMU CHAMAR 192 (4170) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 51.70 | DIESEL S - 10 PARA USO AMBULANCIA | 6,49 | 335,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | DIESEL S - 10 PARA USO AMBULANCIA | 335,53 | ||
| 20/08/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA | 335,53 | ||
| 05/09/2024 | Pagamento de Empenho 5886/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 335,53 | ||
| TOTAL | 335,53 | 335,53 | 335,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
