Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5892 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROJETO SAMU CHAMAR 192 (4170) |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA TROCA VEICULO PLACA JAH 6G45 LOTADO NA SEC DE SAUDE. |
525,84 |
525,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA TROCA VEICULO PLACA JAH 6G45 LOTADO NA SEC DE SAUDE. |
525,84 |
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20/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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525,84 |
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TOTAL |
525,84 |
525,84 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
525,84 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.