| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 5893 | Data de lançamento: | 20/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1706.73 | GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SEC DE SAUDE | 6,29 | 10.735,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SEC DE SAUDE | 10.735,36 | ||
| 05/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/7825; 001/7827; 001/7831; 001/7833; 001/7836; 001/7837; 001/7838; | 5.526,84 | ||
| 05/09/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5893/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.526,84 | ||
| 16/12/2024 | Estorno de saldo empenhado por estimativa. | -5.208,52 | ||
| TOTAL | 5.526,84 | 5.526,84 | 5.526,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
