Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5893 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 2024 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1706.73 |
GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SEC DE SAUDE |
6,29 |
10.735,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2024 |
GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULOS DA SEC DE SAUDE |
10.735,36 |
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| 05/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7825; 001/7827; 001/7831; 001/7833; 001/7836; 001/7837; 001/7838; |
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5.526,84 |
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| 05/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5893/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.526,84 |
| TOTAL |
10.735,36 |
5.526,84 |
5.526,84 |
| SALDO A PAGAR |
5.208,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
