Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E LATICINIOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5911 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (1010) |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE DE ENSINO MUNICIPAL |
3.500,00 |
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28/08/2024 |
Liquidado nesta data conforme memorando SMEC n° 358/2024 no valor da Nota Fiscal Nº 001/49585; |
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3.153,75 |
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TOTAL |
3.500,00 |
3.153,75 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.