Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALEX OCHOA PEREIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5912 |
Data de lançamento: |
21/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MOTORISTA ALEX OCHOA PEREIRA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
635,00 |
635,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MOTORISTA ALEX OCHOA PEREIRA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
635,00 |
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21/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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635,00 |
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TOTAL |
635,00 |
635,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
635,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.